Пояснительная записка к результатам мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Туркменского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов за 2022 год

Пояснительная записка

за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Туркменского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 25.03.2021 г. № 299, в рамках реализации и мониторинга Прогноза социально-экономического развития Туркменского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренного постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 11.11.2022 г. № 888, осуществлен мониторинг оценки степени достижения запланированных значений показателей и оценка уровня социально-экономического развития округа с обозначением возможных рисков за 2022 год (далее соответственно – прогноз, мониторинг, округ).

Мониторинг проводился путем сопоставления оценочных данных среднесрочного прогноза социально-экономического развития Туркменского муниципального округа на 2022 год и фактических статистических (расчетных) сведений за 2022 год. Параметры прогноза разрабатывались с учетом итогов развития округа за 2021 год, отчетных и прогнозных данных предприятий, организаций, учреждений округа и органов администрации округа, учитывались общекраевые и общероссийские тенденции.

Мониторинг осуществлен в отношении наиболее значимых показателей из всех разделов прогноза, в том числе показателей, содержащихся в Методике расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных и городских округах Ставропольского края.

Основными причинами отклонений фактических значений от оценочных являются неточные данные или полное отсутствие сведений от предприятий и организаций округа, актуальных статистических сведений. Также на динамику показателей оказала влияние сложная эпидемиологическая и геополитическая обстановка, ограничения, возникшие в связи с введением экономических санкций, которые влияют на планирование деятельности хозяйствующих субъектов округа. Поэтому, плановые значения прогнозов были сформированы с учетом влияния негативных факторов на работу организаций округа.

Результаты оценки состояния экономики округа по итогам 2022 года свидетельствуют о сохранившейся позитивной динамике и достижении достаточно высокого уровня выполнения годовых оценочных значений по большинству показателей социально экономического развития округа.

I. Демографические показатели

При анализе демографических показателей учитывались данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу (далее – статистика) за последние годы. Так, численность населения в округе ежегодно уменьшается по причине естественной убыли и миграционного оттока.

Среднегодовая численность населения за 2022 год по данным статистики составила 22,3 тыс. человек. За 2022 год в округе родилось 198 детей (на 49 меньше, чем за 2021 год), число умерших составило 288 человек (на 70 меньше, чем за предыдущий год). Естественная убыль населения составила 90 человек.

Общий коэффициент смертности населения составил 12,8, общий коэффициент рождаемости по округу – 8,8. Предполагалось, что общий коэффициент рождаемости населения по итогам 2022 года увеличится до 8,9 человек на 1,0 тыс. чел. населения, а общий коэффициент смертности сократится до 13,1 чел. на 1,0 тыс. населения.

За 2022 год на территорию округа прибыло 513 человек, выбыло из округа 540 человек. Миграционный отток составил – 27 человек.

Точность прогнозирования указанных оценочно показателей в среднем составила 97,7 процента.

К отраслевым рискам относится:

• сохранение отрицательного естественного прироста населения;
• низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий простое воспроизводство населения и миграционные процессы.

II. Промышленное производство

При расчете оценочного значения показателя за основу взяты данные формы статистики «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС и акциза) организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по чистым видам деятельности» за 9 месяцев 2022 года. Предполагалось, что в прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика развития промышленного производства.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол­ненных работ и услуг собственными силами, по виду деятельности в 2022 году составил:

• «промышленность» - 144,5 млн. рублей или 108,4 % к уровню 2021 года и 99,8 % к оценочному значению;
• «обрабатывающие производства» составил 10,2 млн. рублей или 140,7 % к уровню 2021 года и 110,9 % к оценочному значению;
• «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 137,7 млн. рублей или 112,8 % к уровню 2021 года, отклонение от оценочного значения на 7,6 %.

К отраслевым рискам относятся:

• ограничения, возникшие в связи с введением экономических санкций;
• увеличение издержек и уменьшение суммарной прибыли;
• снижение объемов производства и сокращение финансовой устойчивости;
• низкий уровень процессов технологического обновления и износ зданий, сооружений, машин и оборудования;
• изменения системы налогообложения.

III. Сельское хозяйство

Важнейшими видами продукции, производимой на территории округа в плановом периоде остаются: зерно, КРС и птица (на убой), молоко и др.

Внедрение новых, более высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и высокой культуры земледелия, улучшение селекционно-племенной работы, наращивание производственных мощностей предприятий животноводства способствовали высоким результатам в сельском хозяйстве.

По итогам 2022 года стоимость произведенной в хозяйствах всех категорий продукции достигла 8,7 млрд. рублей, темп роста к уровню 2021 года составил 101,2 % в действующих ценах. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 97,6 %. Оценочное значение по данному показателю достигнуто. Также достигнуты прогнозные значения показателей:

• объем валовой продукции растениеводства в 2022 году составил 4437,0 млн. рублей или 100,6 % к уровню 2021 года;
• объем производства продукции животноводства – 4263,0 млн. рублей или 100,6 % к уровню 2021 года;
• валовой сбор картофеля – 0,1 тыс. тонн;
• валовой сбор овощей – 0,3 тыс. тонн.

Валовой сбор зерновых составил 315,2 тыс. тонн зерна, оценочное значение планировалось – 269,0 тыс. тонн.

Незначительное отклонение фактических значений показателей над оценочными:

• производство скота и птицы в 2022 году составило 47,3 тыс. тонн (96,9 %);
• производство молока – 9,5 тыс. тонн (93,1%);
• производство яиц – 8954,0 тыс. тонн (89,5%).

К отраслевым рискам относятся:

• природно-климатические условия и снижение урожайности кормовых культур;
• ценовой риск (опережающее увеличение цен на энергоносители, сельхозоборудование, материалы, сырье и прочие затраты).

IV. Строительство

Расчет оценки и прогнозных значений показателя осуществлялся на официальных данных статистики о вводе в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за 2021 год и 9 месяцев 2022 года.

Прогнозное значение показателя по вводу жилья в объеме 2,599 тыс. кв. м не выполнен на 7,7 %, введено 2,399 тыс. кв. м жилья.

К отраслевым рискам относятся:

• рост цен на ряд строительных материалов, оказывающий влияние на увеличение стоимости жилья и нестабильность для долгосрочного инвестирования;
• снижение потребительского спроса на жилье, вызванного сокращением доходов населения и высокие банковские процентные ставки на строительство и на приобретение жилья.

V. Торговля и услуги населению

В социально-экономическом развитии округа большое место занимает рынок товаров и услуг. Ежегодно увеличивается как оборот розничной торговли, так и объем платных услуг населению:

• оборот розничной торговли в 2022 году составил 308,8 млн. рублей или 111,9 % к уровню 2021 года (незначительное отклонение от оценочного значения показателя);
• объем платных услуг населению – 329,0 млн. рублей или 121,2 % к уровню 2021 года (точность прогнозирования – 100 %).

К отраслевым рискам относятся:

• снижение покупательной способности и денежных доходов населения;
• наличие инфляционных процессов;
• снижение темпов роста розничной торговли.

VI. Малое и среднее предпринимательство

Состояние малого и среднего предпринимательства на территории округа характеризуется снижением данного показателя: по состоянию на 31 декабря 2022 года на территории округа осуществляют деятельность 14 единиц малых и средних предприятий, включая микропредприятия, что на 5 единиц ниже значения показателя 2021 года.

Расчет прогнозного значения основывался на данных о количестве хозяйствующих субъектов, учтенных в статистике по состоянию на 01 октября 2022 года. Отклонение фактического значения показателя от оценочного составляет 12,5 %.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) округа на 31 декабря 2022 года составила 511 человек. Отклонение фактического значения показателя от оценочного составляет 1,2 %.

К отраслевым рискам относятся:

• изменения системы налогообложения;
• сокращение численности населения трудоспособного возраста;
• низкая мобильность трудовых ресурсов;
• снижение занятости;
• сокращение общего числа работников и чрезмерный рост нагрузки;
• отсутствие четкой перспективы трудовой деятельности.

VII. Инвестиции

Расчет оценочного значения основывался на данных статистики форма «Инвестиции в основной капитал, в том числе за счет бюджетных средств», а также на результатах учета объемов инвестиций субъектов малого предпринимательства за 9 месяцев 2022 года.

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 320,6 млн. рублей или в 1,9 р. выше уровня 2021 года (отклонение от оценочных значений показателя – 23,3 %).

В округе продолжается реализация инвестиционных проектов, связанных с развитием агропромышленной отрасли, строительства объектов торговли и платных услуг.

VIII. Труд и занятость

Прогнозирование данных показателей осуществлялось исходя из данных формы статистики «Численность и заработная плата работников организаций» за 9 месяцев 2022 года.

По итогам 2022 года номинальный размер заработной платы округу сложился выше оценочного значения показателя на 6,4 % и составил 34 189,5 рублей или 114,8 % к уровню 2021 года.

Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций увеличился в сравнении с показателем предыдущего года на 11,2 % и составил 1175,8 млн. рублей (отклонение от прогнозного значения составляет 4,3 %).

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (без внешних совместителей) составила 2866 человек или 96,8 к уровню 2021 года (отклонение от прогнозного значения составляет 1 %).

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) составил – 0,8% (точность прогнозирования составила 100 %).

К отраслевым рискам относятся:

• естественная убыль населения;
• сокращение численности населения трудоспособного возраста;
• низкая мобильность трудовых ресурсов;
• снижение занятости;
• сокращение общего числа работников и отсутствие перспективы трудовой деятельности.

IX. Развитие социальной сферы

Здравоохранение

В 2022 году на территории округа лечебно-профилактическую помощь оказывали 5 участковых больниц, 1 поликлиника , 3 врачебные амбулатории, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, скорая медицинская помощь и стоматологическая поликлиника.

Обеспеченность больничными койками составила 92 койки на 10 тыс. населения года (точность прогнозирования составила 100 %).

Образование

Расчет показателей основывался на данных о численности детей в дошкольных образовательных учреждениях, очередности по устройству детей в детские сады по состоянию на 01 октября 2022 года.

По состоянию на 31 декабря 2022 года:

• численность в дошкольных образовательных учреждениях округа составила 1211 детей, при прогнозном значении показателя – 1194 детей (отклонение составило 1,4%);
• обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составила 1480 место на 1000 детей в возрасте 1-6 лет при прогнозном значении показателя – 1480.

Культура

Оценочные значения показателей в сравнении с фактическими данными 2022 года достигнуты:

• обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. человек населения составляет - 75;
• обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. человек населения – 84.

К отраслевым рискам относятся:

• обострение демографической ситуации;
• снижение стандартов обучения;
• снижение стандартов медицинской помощи;
• сокращение объемов финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета.

По результатам оценки степени достижения запланированных значений показателей прогноза среднее отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития Туркменского муниципального округа за 2022 год составило 1,4 единиц при нормативном значении индикатора – 8,0 единиц.

Таблица среднего фактического отклонения значений показателей социально-экономического развития округа от прогнозируемых за 2022 год прилагается.